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2022年度四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院單位決算

發(fā)布時間：2023-09-06 | 來源：財務(wù)部 | 瀏覽：3676

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公開時間：2023年9月6日

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院（四川省第一退役軍人醫(yī)院、四川榮軍博物館、四川省第一榮軍優(yōu)撫醫(yī)院）隸屬于四川省退役軍人事務(wù)廳，為正處級公益二類事業(yè)單位，加掛“四川省第一退役軍人醫(yī)院”和“四川榮軍博物館”牌子。主要職責(zé)是：

（一）接收全省各個戰(zhàn)爭時期及國防建設(shè)中負傷、因病致殘不便分散安置的一至四級殘疾軍人，承擔(dān)入院集中供養(yǎng)殘疾軍人的醫(yī)療、康復(fù)、休養(yǎng)工作；

（二）承擔(dān)全省殘疾軍人的假肢輔具配置工作；

（三）面向全省退役軍人及其他優(yōu)撫對象、社會群眾提供醫(yī)療、康復(fù)、健康管理服務(wù)，承擔(dān)預(yù)防保健和主要慢性非傳染性疾病的防治工作，同時牽頭落實全省退役軍人健康服務(wù)體系建設(shè)；

（四）開展全省重點優(yōu)撫對象巡回醫(yī)療服務(wù)；

（五）承擔(dān)重大活動醫(yī)療保障任務(wù)、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；

（六）面向全省退役軍人及其他優(yōu)撫對象、社會群眾提供醫(yī)養(yǎng)融合、示訓(xùn)服務(wù)；

（七）承擔(dān)政府部門批準的范圍開展對外技術(shù)交流；

（八）承擔(dān)大專院校專業(yè)技術(shù)人才教學(xué)、實習(xí)、實訓(xùn)工作；

（九）以不同方式開展臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、優(yōu)撫醫(yī)療健康服務(wù)相關(guān)領(lǐng)域課題研究；

（十）負責(zé)四川榮軍博物館文物的收藏、保護、陳列、展示工作；以四川榮軍博物館為平臺，充分發(fā)揮傷殘軍人在黨性教育、愛國主義教育和國防教育中的重要作用；

（十一）完成省退役軍人事務(wù)廳交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院（四川省第一退役軍人醫(yī)院、四川榮軍博物館、四川省第一榮軍優(yōu)撫醫(yī)院）設(shè)有院辦公室、醫(yī)務(wù)部、財務(wù)科、設(shè)備科、人事科、信息科等27個職能科室，內(nèi)科、外科、急診科、中醫(yī)科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科等35個醫(yī)療及輔助科室。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計25964萬元。與2021年相比，收、支總計各增加1726.43萬元，增長7.12%。主要變動原因是新增傷殘軍人智能床旁監(jiān)護系統(tǒng)研發(fā)與推廣應(yīng)用項目；增加疫情防控支出。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計24692.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7145.15萬元，占28.94%；事業(yè)收入16847.39萬元，占68.23%；其他收入699.74萬元，占2.83%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計25964萬元，其中：基本支出10411.29萬元，占40.10%；項目支出15552.71萬元，占59.90%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計7145.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少142.31萬元，下降1.95%。主要變動原因是優(yōu)撫安置事業(yè)單位維修改造和設(shè)備購置項目財政撥款減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出7145.15萬元，占本年支出合計的27.52%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少142.31萬元，下降1.95%。主要變動原因是優(yōu)撫安置事業(yè)單位維修改造和設(shè)備購置項目財政撥款減少。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出7145.15萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出80.28萬元，占1.12%；社會保障和就業(yè)支出5641.87萬元，占78.96%；衛(wèi)生健康支出1290萬元，占18.06%；住房保障支出133萬元，占1.86%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7145.15萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）：支出決算為80.28萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：支出決算為32.77萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為460萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為200萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：支出決算為857.23萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：支出決算為1425.21萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為1619.23萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：支出決算為1042.25萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為5.18萬元，完成預(yù)算100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：支出決算為1230萬元，完成預(yù)算100%。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為133萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2510.18萬元，其中：

人員經(jīng)費2211.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費298.97萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.96萬元，完成預(yù)算100%，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算13.96萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2021年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.96萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加1萬元，增長0.72%。主要原因是開設(shè)“120”后公務(wù)用車運行維護費增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車11輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車4輛。

公務(wù)用車運行維護費支出13.96萬元。主要用于常態(tài)化聯(lián)系退役軍人、全省退役軍人巡回醫(yī)療、殘疾軍人急診急救、外出輔助檢查、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院等公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少1萬元，下降100%。主要原因是疫情原因，公務(wù)接待減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位是事業(yè)單位，未開支機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2022年，本單位政府采購支出總額2430.92萬元，其中：政府采購貨物支出1408.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1022.74萬元。主要用于車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、車輛加油服務(wù)、機動車保險服務(wù)、醫(yī)療設(shè)備購置、假肢輔助器具配備及維修項目等。授予中小企業(yè)合同金額1076.42萬元，占政府采購支出總額的44.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車10輛，其他用車主要是用于巡回醫(yī)療用車。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）13臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對 “傷殘軍人康復(fù)經(jīng)費”、“優(yōu)撫安置事業(yè)單位維修改造和設(shè)備購置（養(yǎng)護樓內(nèi)廣場整改和醫(yī)療等設(shè)備購置）”2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對17個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取17個項目開展績效監(jiān)控，組織對7個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如門診和住院醫(yī)療收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是新冠檢測費、新都區(qū)醫(yī)保局撥新冠疫苗接種費、實習(xí)生帶教費等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）：指重點研發(fā)計劃的有關(guān)經(jīng)費支出。

????10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

???11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

?? ?12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

????13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

????14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：指按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

????15. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

????16.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。????

????17.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)（項）：指其他用于退役軍人管理事務(wù)方面的支出。

????18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

????20.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：指按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

?21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分附件